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解放区新华街道办事处2015年部门决算公开
来源:街道  作者:  日期:2016-10-10 11:08:03

  解放区新华街道办事处2015年部门决算公开

 

 

目 录

第一部分 新华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新华街道办事处2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新华街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

解放区新华街道办事处概况

 

一、解放区新华街道办事处主要职责

一、部门机构设置、职能

新华街道办事处机关内设11个职能科室。主要职责分别是:

1、党政办公室

承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作。负责辖区人大、政协和党代表工作。

2、经济办公室

负责完成区政府下达的各项经济指标任务,做好辖区招商引资、项目建设的跟踪服务工作;搞好街道财政、税收管理;负责辖区安全生产、消防安全、食品安全工作、集贸市场整治和流行性疾病预防知识的宣传工作

3、服务中心

负责街道行政服务和便民服务工作,指导、协调社区服务站开展工作,发挥窗口作用,为招商引资、项目建设办证提供优质服务,为经济建设用人搭建平台。

4、纪检监察室

履行教育、监督、惩处、保护职能,提高广大党员干部的政治觉悟和拒腐防变能力,确保政令畅通,保证各项决策部署落实到实处。

5、劳动保障科

为辖区内的下岗职工、失业人员(含失业人员和待业人员)提供劳动保障管理服务工作,对失业人员进行失业登记,并审核、发放失业救济金,对下岗失业人员就业和再就业情况进行调查摸底和服务管理。

6、综治办

负责社会治安的综合治理、信访、610办公室、社会矛盾纠纷排查调解等项工作。

7、社区办

指导社区居委会的基础建设、组织建设、精神文明建设和制度建设,做好换届选举工作;完成上级领导交办的各项工作任务。

8、城建科

负责辖区内的城区管理、市容、市貌、绿化、环卫、环保、防汛和新建社区公共配套设施的检查验收工作等工作。

9、民政科

承担面向社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保的日常管理和协调工作,以及救济、救助、低保、优抚、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的日常管理。

10、财务科

承担财务预算收支管理、财政性资金使用监管和审计等相关工作。做好财政收支平衡工作,各种票据,公积金、社保金、医保金的各项工作;负责街道人事劳资工作。

11、计生办

负责宣传、贯彻党和国家关于计划生育的方针政策和法规,做好辖区内单位及居民、流动人口的计划生育及计生协工作。

二、人员构成情况

新华街道办事处及劳动服务站、民政和劳动保障所共有编制56人,其中:行政编制10人,事业编制46人。

三、年度预算主要工作任务

(一)围绕转型提升,着力抓好经济运行;(二)深化社区服务,推进美丽楼院创建;(三)围绕维护改善民生,着力推进社会事业;1.健全社会治安防控体系。2.加强人口和计划生育工作。3.做好民政和劳动保障工作。4.抓好城建卫生工作。(四)围绕专题教育活动,加强作风建设;1.进一步推进三严三实专题教育。2.进一步加强队伍建设。(五)推进四项制度建设,加强基层党建。

二、解放区新华街道办事处决算单位构成

新华街道办事处机关内设11个职能科室,新华街道办事处及劳动服务站、民政和劳动保障所共有编制56人,其中:行政编制10人,事业编制46人。

新华街道办事处部门决算为机关本级决算。

第二部分

解放区新华街道办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

附:解放区新华街道办事处2015年部门决算表.xls

 

附:解放区新华街道办事处一般公共财政拨款基本支出经济分类明细表

第三部分

解放区新华街道办事处2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

新华街道办事处2015年收入总计 682.61 万元,支出总计 682.61 万元,与2014年相比,收、支总计各减少140.68 万元,下降 17.09 %。主要原因:一般公共服务(类)支出减少179.04万元,文化体育与传媒支出增加2万元,医疗卫生与计划生育支出增加11万元,社会保障和就业支出增加5万元。

二、收入决算情况说明

新华街道办事处本年收入合计 682.53万元,其中:财政拨款收入 682.53 万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

新华街道办事处本年支出合计 667.74 万元,其中:基本支出 257.39万元,占 38.55 %;项目支出 410.35 万元, 占 61.45 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新华街道办事处2015年财政拨款收支总决算 682.61 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少 140.68 万元,下降17.09 %。主要原因:一般公共服务(类)收支减少179.04万元,文化体育与传媒支出增加2万元,医疗卫生与计划生育支出增加11万元,社会保障和就业支出增加5万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新华街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.74万元,支出决算为 667.74 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 569.15 万元,占 85.23 %;文化体育与传媒支出3万元,占0.44%社会保障和就业支出13.09万元,占1.96%医疗卫生与计划生育支出16万元,占2.39%,城乡社区支出62.58万元,占9.37%,其他支出3.93万元,占 0.58 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新华街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出 257.39 万元,其中:人员经费 206.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 50.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新华街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.19 万元,支出决算为 14.89 万元,完成预算的 98.03 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.99万元,下降6.23 %。

(一)因公出国(境)费 2015年新华街道办事处无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费 8.30 万元,完成预算的 99.88 %,其中公务用车运行维护费 8.30 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少 0.7 万元,下降 7.78 %。

(三)公务接待费 6.59万元,完成预算的 95.78 %,主要用于按规定开支的各类招商引资公务接待和加班误餐支出。加班误餐主要用于城际铁路拆迁、信访、美丽楼院创建、非法集资案件的维稳、双卫拆迁、四项基础制度建设等工作。2015 年共接待和加班误餐200 批次、1600 人次。

决算数比 2014 年减少 0.29 万元,下降 4.22%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新华街道办事处2015年没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

新华街道办事处2015 年机关运行经费支出 50.83 万元,比 2014年增减 0.09 %。

(二)政府采购支出情况。

新华街道办事处2015 年没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,新华街道办事处共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 5 辆,本单位实际使用一辆,另4辆车被调拨到区政府。本单位没有单位价值200万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出事务(款):是指新华街道办事处用于保障机构正常运行、开展公共服务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障新华街道办事处行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

 
     
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